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中共忻州市委老干部局2019年部门决算公开情况
日期:2020-07-28 11:51:56 来源:互联网 作者: 点击:6 
 
 

第一部分 概况

(一)本部门职责

(二)机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算表

(一)收入支出决算总表          

(二)收入决算表            

(三)支出决算表            

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款支出决算明细表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款基本支出情况表(一)

(九)一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表

(十)部门决算公开相关信息统计表

(十一)一般公共预算财政拨款基本支出情况表(二)

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       

(七)机关运行经费支出情况

(八)国有资产占有使用情况

(九)政府采购情况

(十)预算绩效情况说明

(十一)其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


一、忻州市委老干部局部门概况

    (一)主要职能

1、贯彻中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策;开展调查研究,向市委、市政府报告全市老干部工作情况,提出意见建议;协助市委、市政府制定、完善本市离退休干部工作的政策、规定。

2、负责对各县(市、区)、市直各部门(单位)老干部工作的监督、检查、指导和协调,加强服务管理,督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

3、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好思想政治工作;组织指导离退休干部在推进“四个全面”战略布局中发挥作用。

4、指导各级老干部活动中心(站、室)及老年大学(分校)建设,组织指导离退休干部文体健身活动及医疗保健工作。

5、负责宣传离退休干部的历史功绩、现实作用和先进事迹,创新形式,培树典型;组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量。

6、指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

7、承担市委交办的其他工作。

(二)机构设置情况

从决算构成看,中共忻州市委老干部局决算主要包括局本级决算、局属参公单位决算。忻州市委老干部局部门决算包括中共忻州市委老干部局本级和忻州市老干部休养所决算。

二、2019年度部门决算报表(见附件)

(一)收入支出决算总表          

(二)收入决算表            

(三)支出决算表            

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款支出决算明细表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款基本支出情况表(一)

(九)一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表

(十)部门决算公开相关信息统计表

(十一)一般公共预算财政拨款基本支出情况表(二)

三、忻州市委老干部局部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 673.84万元,与 2018 年相比,收入总计增加8.61万元,增加1.29%,是由于工作人员工资标准提高;支出总计657.78万元,比上年减少5.51万元,减少0.83%,主要是由于年末有项目结转资金,年末结转项目资金18万元。

(二)收入决算情况说明

忻州市委老干部局部门2019年收入为673.84万元, 其中:财政拨款收入673.84万元,占比 100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计657.78万元,其中:基本支出 519.4万元, 占比78.96%;项目支出138.38万元,占比21.24%;上缴上级支出0 万元,占比 0%;经营支出 0 万元,占比 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

(四财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 673.84万元,与 2018 年相比,收入总计增加8.61万元,增加1.29%,是由于工作人员工资标准提高;支出总计657.78万元,比上年减少5.51万元,减少0.83%,主要是由于年末有项目结转资金,年末结转项目资金18万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拔款支出657.78万元,占本年收入合计的97.62%。与2018年相比,财政拨款支出增加8.61万元,上升1.29%。主要原因是财政供养在职人员工资标准提高,相应基本支出增加项目支出较上年减少4.7万元,主要由于部分项目经费核减。其中,人员经费313.32万元,占比47.63%,公用经费344.46万元,占比52.37%。

2、财政拔款支出决算具体情况

2019年度支出主要用于以下方面:

忻州市委老干部局部门2019年全年支出657.78万元,构成为一般公共服务支出590.22万元,完成预算的97.04%,占支出的89.73%,2018年决算减少14.47万元,减少2.39%。主要原因是有年末结转下年项目经费一般公共服务支出中基本支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他缴费、其他对个人和家庭的补助支出办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他交通费和其他商品和服务支出等。

社会保障和就业支出42.56万元,完成预算的100%,占比6.48%,用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较2018年决算减少9.54万元,下降18.31%,主要原因是年中有人员退休及缴费比例调整。

农林水支出4.5万元,完成预算的100%,占比0.68%;比上年减少1.5万元,原因是扶贫队员减少一人。

其他支出2.5万元,完成预算的100%,占比0.38%。比上年增加2万元,原因是下达指标增加。

(六) “三公”经费支出决算情况

忻州市委老干部局部门2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为4.05万元,支出决算为5.07万元,实际支出比上年增加0.98万元,增加24.2%,原因是2019年局机关赴多地学习先进经验,产生车辆费较多。

其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.37万元,占比7.3%,比上年减少0.51万元,减少57.95%主要上级部门检查工作、同级相关单位交流工作,全年接待8批,共52人;无因公出国(境)费;公务用车运行费4.7万元,92.7%,比上年增加1.49万元,增加46.4%全年公务用车购置为0,年末公务用车保有量为1辆,主要用于老干部就医市内因公出行、到各县检查、外出调研学习等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

(七)机关运行经费支出情况

2019老干局部门运行经费支出230.7228.07万元,2018年增加2.63万元,增长1.15%,主要原因是工资标准提高,按比例计提费用增加。主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他费用。

(八)国有资产占有使用情况。

1.车辆情况;截至2019年12月31日,老干部局机关及下属预算单位共有一般公务用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位 100 万元以 上专用设备 0 台(套)。

2.房屋情况;忻州市委老干部局固定资产无房屋;忻州市老干部休养所房屋面积为2712平方米。。

(九)政府采购情况。

2019年市委老干部局采购支出总额26.73万元,占采购预算的92.14%,其中:政府采购货物支出26.08万元,占采购支出总额的97.57%,服务采购0.65万元,占采购支出总额的24.32%

(十)预算绩效情况说明

2019年度,忻州市委老干部局部门实行绩效目标管理的项目2涉及一般公共预算当年拨款78万元,项目绩效评价等次均为良好

(十一)其他需要说明的情况

2019 年度,忻州市委老干部局部门无政府性基金预算收入,也无政府性基金预算支出。无政府购买服务指导性目录

、名称解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指本年和以前年度工作目标尚未完成,结转到以后年度按有关规定继续使用的资金;或本年和以前年度工作目标已完成,剩余的滚存资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:部门用一般公共预算安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(八)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(九)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

                     

中共忻州市委老干部局

 

                  О二О年七月二十八日

[附件:2019年市委老干部局决算公开表]

 
 
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