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中共忻州市委老干部局2020年部门年预算公开情况
日期:2020-05-12 18:55:07 来源:互联网 作者: 点击:7 
 
 

中共忻州市委老干部局2020年部门年预算公开情况

 

一、忻州市委老干部局概况

    (一)主要职能

1、贯彻中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策;开展调查研究,向市委、市政府报告全市老干部工作情况,提出意见建议;协助市委、市政府制定、完善本市离退休干部工作的政策、规定。

2、负责对各县(市、区)、市直各部门(单位)老干部工作的监督、检查、指导和协调,加强服务管理,督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

3、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好思想政治工作;组织指导离退休干部在推进“四个全面”战略布局中发挥作用。

4、指导各级老干部活动中心(站、室)及老年大学(分校)建设,组织指导离退休干部文体健身活动及医疗保健工作。

5、负责宣传离退休干部的历史功绩、现实作用和先进事迹,创新形式,培树典型;组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量。

6、指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

7、承担市委交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

     此次公开中共忻州市委老干部局部门2020年预算(含中共忻州市委老干部局局机关、忻州市老干部活动中心和忻州市老干部休养所)。均为财政拨款单位,其中:中共忻州市委老干部局是行政单位,忻州市老干部活动中心是下属事业单位,忻州市老干部休养所是下属参公单位。

二、2020年度预算相关表

1、忻州市委老干部局2020年预算收支总表

2、忻州市委老干部局2020年预算收入总表

3、忻州市委老干部局2020年预算支出总表

4、忻州市委老干部局2020年财政拔款收支总表

5、忻州市委老干部局2020年一般公共预算支出预算表

6、忻州市委老干部局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7、忻州市委老干部局2020年“三公”经费预算财政拔款情况统计表

8、忻州市委老干部局2020年政府性基金预算收入预算表

9、忻州市委老干部局2020年政府性基金预算支出预算表

10、忻州市委老干部局2020年机关运行经费预算财政所拨款情况统计表

    三、忻州市委老干部局部门预算收支情况说明

1、收支情况及数据变动情况说明

(一)收支预算情况说明

忻州市委老干部局部门2020年经费收支总预算636.42万元,全部为一般公共预算财政拨款。拨款结构为其他共产党事务支出595.03万元,社会保障和就业支出41.39万元。基本支出为521.07万元,项目支出为115.35万元。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

忻州市委老干部局部门2020年一般公共预算支出预算636.42万元,比2019年减少17.88万元,减少2.72%。主要是在编转退休一人。

忻州市委老干部局部门一般公共预算基本支出521.07万元,比2019年减少2.78万元。减少的主要原因是在职人员减少。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,其中:工资福利支出243.3万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费;商品和服务支出251.88万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出25.89万元,包括离休费、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

2020年项目支出预算数为115.35万元,比2019年减少15.1万元。项目支出减少的主要原因是帮扶资金和厅级干部慰问费减少。

    2、三公经费增减变动情况说明

2020年忻州市委老干部局部门“三公”经费预算数3.35万元,比上年减少0.36万元,减少的主要原因公务接待费减少。其中:因公出国(境)费用0 万元,和上年预算持平;公务接待费0.35万元,比上年减少 0.36 万 元,按照“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费 3万元,和上年相同;公务用车购置费 0 元,和上年相同。

3、机关运行经费增减变动原因说明

忻州市委老干部局部门2020年机关及所属参公和事业单位的机关运行经费财政拨款预算76.95万元,比2019年预算增加了18.46万元,增加31.8%,原因是机关预算增加了会议费和培训费。

4、政府采购情况

2020年忻州市委老干部局部门各单位政府采购预算为9.8万元,全部为政府采购货物预算。

5、绩效管理情况

(一)绩效管理情况

2020年忻州市委老干部局绩部门实行效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拔款0万元。

(二)绩效目标情况

忻州市委老干部局部门没有相关情况

6、国有资产占有使用情况。

1.车辆情况:共有一般公务及业务用车1辆。其中:忻州市委老干部局局机关一般公务用车1辆。下属单位无车辆。

2.房屋情况:下属参公单位——忻州市老干部休养所房屋2712平米,办公用房481平米。

3.其他国有资产占有使用情况:我部门无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

    四、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

忻州市委老干部局部门目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

(二)政府性基金预算情况

忻州市委老干部局部门2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是 指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场 化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担, 并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

                  

                   

中共忻州市委老干部局

 О一九年五月九日

[附件:市委老干部局2020年部门预算公开表]

 
 
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